2023年,愛奇藝業(yè)績因《狂飆》而“狂飆”；2024年,由于缺乏爆款作品,其核心財務指標全面萎縮,營收利潤雙雙下滑——昨晚,愛奇藝發(fā)布2024年業(yè)績報告。數據顯示,愛奇藝的支柱業(yè)務會員服務收入同比跌幅超過10%。此外,品牌廣告減少,導致在線廣告服務收入同比收縮8%。

　　此前,愛奇藝強調成本控制并取得一定成效,自2022年起已連續(xù)實現運營盈利。但2024年收入下降的影響難以被抵消,愛奇藝的盈利空間受到嚴重擠壓,凈利率大跌六成。

　　核心業(yè)務萎縮,會員和廣告收入雙降

　　財報資料顯示,2024年愛奇藝營收降至292.3億元人民幣（單位下同）,較2023年下降8%,而2023年營收為319億元,同比增長10%。

　　愛奇藝營收的波動實際上反映了內容行業(yè)的一個普遍現象：當推出爆款作品時,業(yè)績顯著增長；而作品不受歡迎或數量減少時,業(yè)績則明顯下滑。

　　愛奇藝的高光時刻出現在2023年。當時,其推出了多部爆款劇集,如《狂飆》《寧安如夢》和《一念關山》等,順勢推動了月度平均單會員收入（ARM）和日均訂閱會員數的增長。尤其是2023年第四季度,愛奇藝ARM創(chuàng)歷史新高,達到15.98元,較2022年同期的14.17元增長13%。

　　不過,2024年全年,愛奇藝調整了內容排播計劃,新增內容供應減少。前三季度,在競品的《慶余年》《墨雨云間》以及《你好,星期六》《披荊斬棘4》等夾擊下,愛奇藝不管是在劇集還是綜藝上都表現平平。

　　在缺乏爆款內容的情況下,作為愛奇藝的營收支柱,會員和在線廣告兩大服務收入均下滑。

　　具體來看,會員服務營收為177.6億元,同比下降13%,而2023年為203億元,同比增長15%。此外,盡管效果廣告業(yè)務有所增長,但未能抵消品牌廣告的減少。2024年,愛奇藝在線廣告服務營收為57.1億元,同比下降8%,而2023年為62億元,同比增長17%。

　　直至去年第四季度,隨著《我是刑警》《漂白》兩部劇集的播出,愛奇藝的內容熱度才有所回升。

　　愛奇藝創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官龔宇在財報電話會上保持樂觀。他表示,“2024年11月底以來,我們上線了一系列爆款作品,帶動業(yè)績表現強勢回升。隨著更多爆款佳作的推出,開年延續(xù)了可喜的增長勢頭,訂閱會員從2024年底至今顯著上漲�！�

　　盈利能力大打折扣,凈利潤降六成

　　在近幾年降本增效的背景下,2024年愛奇藝的整體成本繼續(xù)走低,為219.5億元,同比下降5%。

　　尤其是占比最高的內容成本,2024年進一步下降至157.1億元,同比降幅達到5%。2024年愛奇藝的銷售、總務和行政費用為36.8億元,較2023年下降8%,研發(fā)費用為17.8億元,與2023年基本持平。

　　自2022年起,愛奇藝已連續(xù)三年實現運營盈利。不過,2024年,由于營收下滑,成本控制雖有一定成效但仍難以抵消收入下降的影響,因此導致愛奇藝的毛利空間受到擠壓,盈利能力指標大幅下滑。

　　財報數據顯示,2024年愛奇藝運營利潤降至18.1億元,較2023年的30億元下降39%；歸屬愛奇藝的凈利潤為7.64億元,較2023年的19億元下降60%；Non-GAAP（非美國通用會計準則）歸屬愛奇藝的凈利潤為15.1億元,較2023年的28.4億元下降47%。

　　2024年,愛奇藝的運營利潤率為6%,毛利率為31.7%,凈利率為2.6%。而2023年該三項指標分別對應凈利率為9%、37.6%和6%。

　　在流動性方面,2024愛奇藝全年經營活動產生的現金流入凈值為21.1億元,2023年則為33.5億元。

　　為了提升內容吸引力和加強廣告變現能力,去年第三季度,愛奇藝宣布正式入局微短劇,將微短劇作為長視頻的補充。此外,愛奇藝還推出了滿足家庭娛樂需求的親情卡套餐,以助推實現會員服務收入最大化的目標。

　　龔宇在財報電話會上表示,精品長視頻強勢回歸和微劇領域持續(xù)創(chuàng)新,將成為推動2025年持續(xù)增長的雙引擎。“盡管仍在發(fā)展初期,微劇在增加廣告庫存和提升廣告收入上顯現出巨大潛力�！�

　　不過有業(yè)內分析觀點認為,抖音、快手等短視頻平臺在短劇領域已經占據先發(fā)優(yōu)勢,其用戶基數龐大,且短劇的流量投放模式成熟,占據了大部分市場份額。愛奇藝作為后來者,需要在用戶習慣和流量獲取上與之競爭。

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